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财务决算
内蒙古交通职业技术伊人情人综合网2020年度决算公开报告
2021-08-02 09:28  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内蒙古交通职业技术伊人情人综合网

 

2020年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

 

第一部分 部门基本情况

 

一、部门职责

 

二、机构设置

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、关于2020年度预算执行情况分析

 

二、关于2020年度决算情况说明

 

(一)关于收支情况总体说明

 

(二)关于2020年度收入决算情况说明

 

(三)关于2020年度支出决算情况说明

 

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

 

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

 

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

 

三、预算绩效情况说明

 

(一)预算绩效管理工作开展情况

 

(二)部门决算中项目绩效自评结果

 

四、其他重要事项的情况说明

 

(一)机关运行经费支出情况

 

(二)政府采购支出情况

 

(三)国有资产占用情况

 

 

第三部分 名词解释

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

第五部分 部门决算公开表

 

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

 

三、支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

 

九、机构运行信息表

 


 

第一部分 部门基本情况

 

一、部门职责

 

内蒙古交通职业技术伊人情人综合网是内蒙古自治区唯一一所交通类全日制公办高等职业院校。旨在培养高职大专、中专、技师、技工等高技能人才,服务于交通运输行业和地区经济社会发展。伊人情人综合网被国家六部委确定为国家技能型紧缺人才培养基地,是内蒙古自治区技师培训基地,交通、建筑职业培训和专业技术人员继续免费在线观看的a片基地,全国交通类职业免费在线观看的a片示范院校。

 

二、机构设置

 

局本级及下设独立预算单位共有1家,为财政拨款的行政单位,我院无二级预算单位。

 

我院人员编制为550人,实际在岗531人。

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、关于2020年度预算执行情况分析

 

2020年财政拨款收支金额为11,883.99万元,2020年收入预算金额为10,113.93万元,与年初相比增加了1,770.06万元,主要变动原因:1、上年结转项目资金787.57万元;2、本年下拨专项资金982.05万元。

 

二、关于2020年度决算情况说明

 

(一)关于收支情况总体说明

 

本部门2020年度收入总计12,671.56万元,其中:本年收入合计11,883.99万元,使用非财政拨款结余0万元,年初结转和结余787.57万元;支出总计12,671.56万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余0万元。2019年度相比,收入总计减少5,631.93万元,下降30.8%;支出总计减少5,631.93万元,下降30.8%。主要原因是因疫情影响,我伊人情人综合网于20205月末开学,大部分业务无法按期执行,故收入支出均减少。  

 

(二)关于2020年度收入决算情况说明

 

本部门2020年度收入合计11,883.99万元,其中:财政拨款收入11,883.99万元,占100%

 

(三)关于2020年度支出决算情况说明

 

本部门2020年度支出合计12,671.56万元,其中:基本支出7,825.53万元,占61.8%;项目支出4,846.03万元,占38.2%  

 

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

本部门2020年度财政拨款收入总计12,671.56万元,其中:年初结转和结余787.57万元;支出总计12,671.56万元,其中:年末结转和结余0万元。与2019年度相比,与2019年度相比,收入总计减少5,631.93万元,下降30.8%;支出减少5,631.93万元,下降30.8%。主要原因是因疫情影响,我伊人情人综合网于20205月末开学,大部分业务无法按期执行,故收入支出均减少。

 

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计12,671.56万元,其中:基本支出7,825.53万元,占61.8%;项目支出4,846.02万元,占38.2%

 

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出7,825.53万元,其中:人员经费7,068.51万元,主要包括:基本工资2,405.44万元,津贴补贴661.35万元,绩效工资1,613.45万元,机关事业单位基本养老缴费667.90万元,职工基本医疗保险缴费414.35万元,其他社会保障缴费11.61万元,住房公积金467.52万元,抚恤金27.37万元,医疗费补助59.87万元,助学金738.52万元,其他对个人和家庭的补助支出1.13万元。较上年增加745.32万元,主要原因是:人员工资增加,医疗保险缴费增加,公积金缴费增加;公用经费757.02万元,主要包括:办公费4.79万元、水费30.00万元、电费128.00万元、取暖费563.72万元、邮电费12.66万元、公务用车维护费9.64万元、公务接待费2.81万元、其他商品服务支出5.40万元,较上年减少26.68万元,主要原因是疫情影响,我伊人情人综合网于20205月末开学,大部分业务无法按期执行,故公用经费相对减少。

 

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

 

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

 

本部门2020年度财政拨款三公经费预算为15万元,支出决算为12.46万元,完成预算的83.1%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为10万元,支出决算为9.64万元,完成预算的96.4%;公务接待费预算为5万元,支出决算为2.81万元,完成预算的56.2%2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是我单位厉行节约压缩公务车运行维护费;二是因疫情影响,今年伊人情人综合网于五月末开学,故公务接待相比上年较少。

 

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

 

本部门2020年度财政拨款三公经费支出12.46万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出9.64万元,占77.4%;公务接待费支出2.81万元,占22.6%。具体情况如下:

 

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加0万元,主要原因是我伊人情人综合网无因公出国人员。

 

公务用车购置及运行维护费支出9.64万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,公务用车购置支出较上年增加0万元,主要原因是我单位2020年未购置公务用车。公务用车运行维护费支出9.64万元,用于日常公务用车,车均运维费4.82万元,公务用车运行维护费支出较上年增加0.16万元,主要原因是因疫情防控需要,给公务车加装隔离护板。财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

 

公务接待费支出2.81万元。其中:国内公务接待费2.81万元,接待12批次,共接待522人次。主要用接待相关培训业务单位培训接待及会议室用水。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。国内公务接待费较上年减少1.68万元,主要原因是因疫情影响,今年伊人情人综合网于五月末开学,故公务接待相比上年较少。

 

三、预算绩效情况说明

 

(一)预算绩效管理工作开展情况

 

2020年,填报绩效目标的预算项目11个,开展绩效自评项目金额为3,099.10万元,绩效自评项目资金总额占全部项目资金总额的比例97.57%。绩效评价结果总体良好。

 

(二)部门决算中项目绩效自评结果

 

1. 短期培训业务费项目自评综述:

 

短期培训业务费项目,自评得分80分。

 

                                                                                                                                                                                                                                       
 

项目支出绩效自评表2020年度)

 
 

项目名称

 
 

短期培训业务费

 
 

主管部门
 
及代码

 
 

内蒙古交通职业技术伊人情人综合网
 225001

 
 

实施单位

 
 

内蒙古交通职业技术伊人情人综合网

 
 

项目资金
 
(万元)

 
 

 
 

年初预算数

 
 

全年预算数

 
 

全年执行数

 
 

分值

 
 

执行率

 
 

得分

 
 

年度资金总额

 
 

100

 
 

100

 
 

9.23

 
 

10

 
 

9.23%

 
 

1

 
 

其中:财政拨款

 
 

100

 
 

100

 
 

9.23

 
 

 
 

 
 

 
 

    其他资金

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

年度总体目标

 
 

预期目标

 
 

实际完成情况

 
 

为社会培养大量高素质应用型专业技术人才

 
 

为社会培养了大量高素质应用型专业技术人才

 
 

     标(90

 
 

一级指标

 
 

二级指标

 
 

三级指标

 
 

年度指标值

 
 

实际完成值

 
 

分值

 
 

得分

 
 

偏差原因分析及改进措施

 
 

产出指标(50

 
 

数量指标

 
 

举办各类职业技能培训班

 
 

15个班次

 
 

22个班次

 
 

15

 
 

15

 
 

 
 

培训职业技能鉴定人才

 
 

3200

 
 

1718

 
 

5

 
 

3

 
 

因疫情原因,各旗县培训人员无法来校参加培训,故培训人次较少

 
 

质量指标

 
 

培训参与度及培训合格率

 
 

90%

 
 

98%

 
 

10

 
 

10

 
 

 
 

时效指标

 
 

截止年底完成

 
 

截止2020年底完成

 
 

达成预期目标

 
 

10

 
 

10

 
 

 
 

成本指标

 
 

预算金额

 
 

100万元

 
 

9.23万元

 
 

10

 
 

1

 
 

因疫情原因,各旗县培训人员无法来校参加培训,故培训人次较少,预算执行率较低

 
 

效益指标(30

 
 

社会效益指标

 
 

该指标对社会效益的影响

 
 

为社会提供更多更好的高素质应用型专业技术人才;为内蒙古地区提供更多更好的优秀交通方面专业技术人才

 
 

为社会提供更多更好的高素质应用型专业技术人才;为内蒙古地区提供更多更好的优秀交通方面专业技术人才

 
 

30

 
 

30

 
 

 
 

满意度
 
指标(10

 
 

服务对象满意度指标

 
 

受训学员满意度

 
 

90%

 
 

95%

 
 

10

 
 

10

 
 

 
 

   

 
 

100

 
 

80

 
 

 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

 

2.工作经费项目自评综述:

 

工作经费项目,自评得分87分。

 

                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

项目支出绩效自评表(2020年度)

 
 

项目名称

 
 

工作经费

 
 

主管部门
 
及代码

 
 

内蒙古交通职业技术伊人情人综合网
 225001

 
 

实施单位

 
 

内蒙古交通职业技术伊人情人综合网

 
 

项目资金
 
(万元)

 
 

 
 

年初预算数

 
 

全年预算数

 
 

全年执行数

 
 

分值

 
 

执行率

 
 

得分

 
 

年度资金总额

 
 

829

 
 

829

 
 

513.33

 
 

10

 
 

61.92%

 
 

6

 
 

其中:财政拨款

 
 

829

 
 

829

 
 

513.33

 
 

 
 

 
 

 
 

    其他资金

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

年度总体目标

 
 

预期目标

 
 

实际完成情况

 
 

满足伊人情人综合网全体教职工日常公用经费所需,改善教学办公条件,提高教师教学能力及自身素质,提高教学质量。

 
 

基本满足伊人情人综合网全体教职工日常公用经费所需,改善教学办公条件,提高教师教学能力及自身素质,提高教学质量。

 
 

     标(90

 
 

一级指标

 
 

二级指标

 
 

三级指标

 
 

年度指标值

 
 

实际完成值

 
 

分值

 
 

得分

 
 

偏差原因分析及改进措施

 
 

产出指标(50

 
 

数量指标

 
 

教师培训人数及参会人数

 
 

≥伊人情人综合网总人数的40%

 
 

实际培训人数占比30%

 
 

5

 
 

4

 
 

因疫情原因,2020年培训人数减少

 
 

质量指标

 
 

教师培训及出差参会覆盖率

 
 

40%

 
 

实际培训人数占比30%

 
 

5

 
 

4

 
 

因疫情原因,2020年培训人数减少

 
 

维修维护完成率

 
 

90%

 
 

维修完成率80%

 
 

5

 
 

4

 
 

因疫情原因,我院于20205月下旬开学,未能按照预算完成维修计划

 
 

满足全院教职工日常公用经费

 
 

满足全院教职工日常公用经费

 
 

达成预期目标

 
 

5

 
 

5

 
 

 
 

按时支付全体聘任教师劳务费

 
 

按时支付全体聘任教师劳务费

 
 

已按时支付全体聘任教师劳务费

 
 

5

 
 

5

 
 

 
 

改善全院学生学习生活环境

 
 

改善全院学生学习生活环境

 
 

部分达成改善全院学生学习生活环境目标

 
 

5

 
 

5

 
 

 
 

时效指标

 
 

截止年底完成

 
 

截止2020年底完成

 
 

部分达成预期目标

 
 

10

 
 

8

 
 

因疫情原因,我院于20205月下旬开学,未能全部按计划达成目标

 
 

成本指标

 
 

预算金额

 
 

829万元

 
 

实际执行金额513.33万元

 
 

10

 
 

6

 
 

因疫情原因,我院于20205月下旬开学,未能全部按计划达成目标

 
 

效益指标(30

 
 

社会效益指标

 
 

该指标对社会效益的影响

 
 

内蒙古地区提供更多更好的优秀交通方面专业技术人才

 
 

达成预期目标

 
 

30

 
 

30

 
 

 
 

满意度
 
指标(10

 
 

服务对象满意度指标

 
 

教师及学生满意度

 
 

90%

 
 

满意度95%

 
 

10

 
 

10

 
 

 
 

   

 
 

100

 
 

87

 
 

 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

 

3.驾驶实习费项目自评综述:

 

驾驶实习费项目,自评得分89分。

 

                                                                                                                                                                                                                           
 

项目支出绩效自评表(2020年度)

 
 

项目名称

 
 

驾驶实习费

 
 

主管部门
 
及代码

 
 

内蒙古交通职业技术伊人情人综合网
 225001

 
 

实施单位

 
 

内蒙古交通职业技术伊人情人综合网

 
 

项目资金
 
(万元)

 
 

 
 

年初预算数

 
 

全年预算数

 
 

全年执行数

 
 

分值

 
 

执行率

 
 

得分

 
 

年度资金总额

 
 

150

 
 

150

 
 

103.78

 
 

10

 
 

69.19%

 
 

7

 
 

其中:财政拨款

 
 

150

 
 

150

 
 

103.78

 
 

 
 

 
 

 
 

    其他资金

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

年度总体目标

 
 

预期目标

 
 

实际完成情况

 
 

为社会培养大量高素质应用型专业技术人才

 
 

为社会培养了大量高素质应用型专业技术人才

 
 

     标(90

 
 

一级指标

 
 

二级指标

 
 

三级指标

 
 

年度指标值

 
 

实际完成值

 
 

分值

 
 

得分

 
 

偏差原因分析及改进措施

 
 

产出指标(50

 
 

数量指标

 
 

培训驾驶员

 
 

1200

 
 

672

 
 

10

 
 

6

 
 

因疫情原因,培训人员无法来校参加驾驶培训,故培训人次较少

 
 

质量指标

 
 

培训合格率

 
 

90%

 
 

95%

 
 

15

 
 

15

 
 

 
 

时效指标

 
 

截止年底完成

 
 

截止2020年底完成

 
 

截止2020年底完成

 
 

10

 
 

10

 
 

 
 

成本指标

 
 

预算金额

 
 

150万元

 
 

103.78万元

 
 

15

 
 

11

 
 

因疫情原因,培训人员无法来校参加驾驶培训,故培训人次较少,预算执行率不高

 
 

效益指标(30

 
 

社会效益指标

 
 

该指标对社会效益的影响

 
 

为社会提供更多更好的高素质应用型专业技术人才;为内蒙古地区提供更多更好的优秀交通方面专业技术人才

 
 

为社会提供更多更好的高素质应用型专业技术人才;为内蒙古地区提供更多更好的优秀交通方面专业技术人才

 
 

30

 
 

30

 
 

 
 

满意度
 
指标(10

 
 

服务对象满意度指标

 
 

受训学员满意度

 
 

90%

 
 

95%

 
 

10

 
 

10

 
 

 
 

   

 
 

100

 
 

89

 
 

 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

 

4.就业安置费项目自评综述:

 

就业安置费项目,自评得分85分。

 

                                                                                                                                                                                                                           
 

项目支出绩效自评表(2020年度)

 
 

项目名称

 
 

就业安置费

 
 

主管部门
 
及代码

 
 

内蒙古交通职业技术伊人情人综合网
 225001

 
 

实施单位

 
 

内蒙古交通职业技术伊人情人综合网

 
 

项目资金
 
(万元)

 
 

 
 

年初预算数

 
 

全年预算数

 
 

全年执行数

 
 

分值

 
 

执行率

 
 

得分

 
 

年度资金总额

 
 

44.1

 
 

44.1

 
 

16.92

 
 

10

 
 

38.37%

 
 

4

 
 

其中:财政拨款

 
 

44.1

 
 

44.1

 
 

16.92

 
 

 
 

 
 

 
 

    其他资金

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

年度总体目标

 
 

预期目标

 
 

实际完成情况

 
 

提高我院学生就业率

 
 

我院学生就业率较上年稳步提高

 
 

     标(90

 
 

一级指标

 
 

二级指标

 
 

三级指标

 
 

年度指标值

 
 

实际完成值

 
 

分值

 
 

得分

 
 

偏差原因分析及改进措施

 
 

产出指标(50

 
 

数量指标

 
 

提高我院学生就业率

 
 

96%

 
 

93.17%

 
 

15

 
 

14

 
 

因疫情原因,用人企业没有招工意向,有招工意向的企业又无法来学校开展面对面就业洽谈会

 
 

质量指标

 
 

学生就业率

 
 

96%

 
 

93.17%

 
 

15

 
 

14

 
 

因疫情原因,用人企业没有招工意向,有招工意向的企业又无法来学校开展面对面就业洽谈会

 
 

时效指标

 
 

截止年底完成

 
 

截止2020年底完成

 
 

达成预期目标

 
 

10

 
 

9

 
 

因疫情原因,用人企业没有招工意向,有招工意向的企业又无法来学校开展面对面就业洽谈会

 
 

成本指标

 
 

预算金额

 
 

44.1万元

 
 

16.92万元

 
 

10

 
 

4

 
 

因疫情原因,用人企业无法来学校开展面对面就业洽谈会,故预算未能全部执行

 
 

效益指标(30

 
 

社会效益指标

 
 

该指标对社会效益的影响

 
 

为社会提供更多更好的高素质应用型专业技术人才;为内蒙古地区提供更多更好的优秀交通方面专业技术人才

 
 

达成预期目标

 
 

30

 
 

30

 
 

 
 

满意度
 
指标(10

 
 

服务对象满意度指标

 
 

学生满意度

 
 

90%

 
 

95%

 
 

10

 
 

10

 
 

 
 

   

 
 

100

 
 

85

 
 

 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

 

5.其他工资福利支出项目自评综述:

 

其他工资福利支出项目,自评得分100分。

 

                                                                                                                                                                                                                           
 

项目支出绩效自评表(2020年度)

 
 

项目名称

 
 

其他工资福利支出

 
 

主管部门
 
及代码

 
 

内蒙古交通职业技术伊人情人综合网
 225001

 
 

实施单位

 
 

内蒙古交通职业技术伊人情人综合网

 
 

项目资金
 
(万元)

 
 

 
 

年初预算数

 
 

全年预算数

 
 

全年执行数

 
 

分值

 
 

执行率

 
 

得分

 
 

年度资金总额

 
 

943

 
 

943

 
 

943

 
 

10

 
 

100.00%

 
 

10

 
 

其中:财政拨款

 
 

943

 
 

943

 
 

943

 
 

 
 

 
 

 
 

    其他资金

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

年度总体目标

 
 

预期目标

 
 

实际完成情况

 
 

根据实际教学授课情况,按时发放。

 
 

根据实际教学授课情况,按时发放。

 
 

     标(90

 
 

一级指标

 
 

二级指标

 
 

三级指标

 
 

年度指标值

 
 

实际完成值

 
 

分值

 
 

得分

 
 

偏差原因分析及改进措施

 
 

产出指标(50

 
 

数量指标

 
 

满足全体聘任教师课时费等劳务费

 
 

满足全体聘任教师课时费等劳务费

 
 

全体聘任教师足额发放课时费等劳务费

 
 

15

 
 

15

 
 

 
 

质量指标

 
 

按时支付全体聘任教师课时费等劳务费

 
 

按时支付全体聘任教师课时费等劳务费

 
 

全部按时支付

 
 

15

 
 

15

 
 

 
 

时效指标

 
 

截止年底完成

 
 

截止2020年底完成

 
 

已按时完成

 
 

10

 
 

10

 
 

 
 

成本指标

 
 

预算金额

 
 

943万元

 
 

943万元

 
 

10

 
 

10

 
 

 
 

效益指标(30

 
 

社会效益指标

 
 

该指标对社会效益的影响

 
 

为内蒙古地区提供更多更好的优秀交通方面专业技术人才

 
 

为内蒙古地区提供更多更好的优秀交通方面专业技术人才

 
 

30

 
 

30

 
 

 
 

满意度
 
指标(10

 
 

服务对象满意度指标

 
 

教师满意度

 
 

90%

 
 

95%

 
 

10

 
 

10

 
 

 
 

   

 
 

100

 
 

100

 
 

 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

 

6.校园安保经费项目自评综述:

 

校园安保经费项目,自评得分100分。

 

                                                                                                                                                                                                             
 

项目支出绩效自评表(2020年度)

 
 

项目名称

 
 

校园安保经费

 
 

主管部门
 
及代码

 
 

内蒙古交通职业技术伊人情人综合网
 225001

 
 

实施单位

 
 

内蒙古交通职业技术伊人情人综合网

 
 

项目资金
 
(万元)

 
 

 
 

年初预算数

 
 

全年预算数

 
 

全年执行数

 
 

分值

 
 

执行率

 
 

得分

 
 

年度资金总额

 
 

5

 
 

5

 
 

5

 
 

10

 
 

100.00%

 
 

10

 
 

其中:财政拨款

 
 

5

 
 

5

 
 

5

 
 

 
 

 
 

 
 

    其他资金

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

年度总体目标

 
 

预期目标

 
 

实际完成情况

 
 

提升学生学习生活环境的安全

 
 

学生学习生活环境的安全性提升

 
 

     标(90

 
 

一级指标

 
 

二级指标

 
 

三级指标

 
 

年度指标值

 
 

实际完成值

 
 

分值

 
 

得分

 
 

偏差原因分析及改进措施

 
 

产出指标(50

 
 

数量指标

 
 

提高学生校园学习生活环境安全保障;降低校园安全隐患。

 
 

提高学生校园学习生活环境安全保障;降低校园安全隐患。

 
 

提高学生校园学习生活环境安全保障;降低校园安全隐患。

 
 

20

 
 

20

 
 

 
 

时效指标

 
 

截止年底完成

 
 

截止2020年底完成

 
 

已完成

 
 

15

 
 

15

 
 

 
 

成本指标

 
 

预算金额

 
 

5万元

 
 

5万元

 
 

15

 
 

15

 
 

 
 

效益指标(30

 
 

社会效益指标

 
 

该指标对社会效益的影响

 
 

校园学习生活治安管理水平提高,学生安全消防意识提高

 
 

校园学习生活治安管理水平提高,学生安全消防意识提高

 
 

30

 
 

30

 
 

 
 

满意度
 
指标(10

 
 

服务对象满意度指标

 
 

伊人情人综合网师生满意度

 
 

90%

 
 

95%

 
 

10

 
 

10

 
 

 
 

   

 
 

100

 
 

100

 
 

 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

 

 

 

7.学生实习费项目自评综述:

 

学生实习费支出项目,自评得分80分。

 

                                                                                                                                                                                                     
 

项目支出绩效自评表(2020年度)

 
 

项目名称

 
 

学生实习费

 
 

主管部门
 
及代码

 
 

内蒙古交通职业技术伊人情人综合网
 225001

 
 

实施单位

 
 

内蒙古交通职业技术伊人情人综合网

 
 

项目资金
 
(万元)

 
 

 
 

年初预算数

 
 

全年预算数

 
 

全年执行数

 
 

分值

 
 

执行率

 
 

得分

 
 

年度资金总额

 
 

308

 
 

308

 
 

0

 
 

10

 
 

0.00%

 
 

0

 
 

其中:财政拨款

 
 

308

 
 

308

 
 

0

 
 

 
 

 
 

 
 

    其他资金

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

年度总体目标

 
 

预期目标

 
 

实际完成情况

 
 

为社会培养大量高素质应用型专业技术人才

 
 

为社会培养了大量高素质应用型专业技术人才

 
 

     标(90

 
 

一级指标

 
 

二级指标

 
 

三级指标

 
 

年度指标值

 
 

实际完成值

 
 

分值

 
 

得分

 
 

偏差原因分析及改进措施

 
 

产出指标(50

 
 

数量指标

 
 

各系部日常公用经费及购买各项学生实习实训用耗料

 
 

根据各系部日程、及学生实训进度要求购买相关用具材料

 
 

达成预期目标

 
 

15

 
 

15

 
 

 
 

质量指标

 
 

实训用耗材质量合格率

 
 

90%

 
 

合格率100%

 
 

15

 
 

15

 
 

 
 

时效指标

 
 

截止年底完成

 
 

截止2020年底完成

 
 

达成预期目标

 
 

10

 
 

10

 
 

 
 

成本指标

 
 

预算金额

 
 

308万元

 
 

执行0

 
 

10

 
 

0

 
 

原因1:因疫情原因,我院于20205月下旬开学,故学生实习耗材使用较少
 
原因2:我院2020年预算中包括上年结转的学生实习费,执行时,优先使用上年结转指标

 
 

效益指标(30

 
 

社会效益指标

 
 

提供实训用耗材带来的社会影响:

 
 

为社会提供更多更好的高素质应用型专业技术人才;为内蒙古地区提供更多更好的优秀交通方面专业技术人才

 
 

为社会提供更多更好的高素质应用型专业技术人才;为内蒙古地区提供更多更好的优秀交通方面专业技术人才

 
 

30

 
 

30

 
 

 
 

满意度
 
指标(10

 
 

服务对象满意度指标

 
 

受训学生满意度

 
 

90%

 
 

满意度95%

 
 

10

 
 

10

 
 

 
 

   

 
 

100

 
 

80

 
 

 

 

8.招生费项目自评综述:

 

招生费项目,自评得分94分。

 

                                                                                                                                                                                                                             
 

项目支出绩效自评表(2020年度)

 
 

项目名称

 
 

招生费

 
 

主管部门
 
及代码

 
 

内蒙古交通职业技术伊人情人综合网
 225001

 
 

实施单位

 
 

内蒙古交通职业技术伊人情人综合网

 
 

项目资金
 
(万元)

 
 

 
 

年初预算数

 
 

全年预算数

 
 

全年执行数

 
 

分值

 
 

执行率

 
 

得分

 
 

年度资金总额

 
 

120

 
 

120

 
 

85.69

 
 

10

 
 

71.41%

 
 

7

 
 

其中:财政拨款

 
 

120

 
 

120

 
 

85.69

 
 

 
 

 
 

 
 

    其他资金

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

年度总体目标

 
 

预期目标

 
 

实际完成情况

 
 

伊人情人综合网招生人数达到2500人以上

 
 

伊人情人综合网实际招收学生2944

 
 

     标(90

 
 

一级指标

 
 

二级指标

 
 

三级指标

 
 

年度指标值

 
 

实际完成值

 
 

分值

 
 

得分

 
 

偏差原因分析及改进措施

 
 

产出指标(50

 
 

数量指标

 
 

招收学生人数

 
 

2500

 
 

实际招收学生2944

 
 

15

 
 

15

 
 

 
 

质量指标

 
 

招收学生人数

 
 

2500

 
 

实际招收学生2944

 
 

15

 
 

15

 
 

 
 

时效指标

 
 

截止年底完成

 
 

截止2020年底完成

 
 

截止2020年底完成招生任务

 
 

10

 
 

10

 
 

 
 

成本指标

 
 

预算金额

 
 

120万元

 
 

85.69万元

 
 

10

 
 

7

 
 

因疫情原因,我伊人情人综合网于20205月下旬开学,截止2020年末,招生业务已经发生,但未能及时付款,故预算执行率不高

 
 

效益指标(30

 
 

社会效益指标

 
 

该指标对社会效益的影响

 
 

为社会提供更多更好的高素质应用型专业技术人才;为内蒙古地区提供更多更好的优秀交通方面专业技术人才

 
 

为社会提供更多更好的高素质应用型专业技术人才;为内蒙古地区提供更多更好的优秀交通方面专业技术人才

 
 

30

 
 

30

 
 

 
 

满意度
 
指标(10

 
 

服务对象满意度指标

 
 

学生满意度

 
 

90%

 
 

95%

 
 

10

 
 

10

 
 

 
 

   

 
 

100

 
 

94

 
 

 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

 

9.专用设备购置-道桥系项目自评综述:

 

专用设备购置-道桥系项目,自评得分80分。

 

                                                                                                                                                                                                                                           
 

项目支出绩效自评表(2020年度)

 
 

项目名称

 
 

专用设备购置-道桥系

 
 

主管部门
 
及代码

 
 

内蒙古交通职业技术伊人情人综合网
 225001

 
 

实施单位

 
 

内蒙古交通职业技术伊人情人综合网

 
 

项目资金
 
(万元)

 
 

 
 

年初预算数

 
 

全年预算数

 
 

全年执行数

 
 

分值

 
 

执行率

 
 

得分

 
 

年度资金总额

 
 

280

 
 

280

 
 

0

 
 

10

 
 

0.00%

 
 

0

 
 

其中:财政拨款

 
 

280

 
 

280

 
 

0

 
 

 
 

 
 

 
 

    其他资金

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

年度总体目标

 
 

预期目标

 
 

实际完成情况

 
 

完成道桥、铁道测量实训设备采购任务

 
 

完成道桥、铁道测量实训设备采购任务

 
 

     标(90

 
 

一级指标

 
 

二级指标

 
 

三级指标

 
 

年度指标值

 
 

实际完成值

 
 

分值

 
 

得分

 
 

偏差原因分析及改进措施

 
 

产出指标(50

 
 

数量指标

 
 

政府采购率

 
 

95%

 
 

100%

 
 

15

 
 

15

 
 

 
 

购置测量教学实训设备

 
 

14

 
 

27

 
 

16

 
 

16

 
 

 
 

质量指标

 
 

设备完好达标率

 
 

95%

 
 

100%

 
 

15

 
 

15

 
 

 
 

成本指标

 
 

预算金额

 
 

280万元

 
 

0

 
 

4

 
 

0

 
 

因疫情原因,我院于20205月下旬开学,开始采购时间较晚,设备供货较晚,未完成全部采购流程

 
 

效益指标(30

 
 

经济效益指标

 
 

设备利用率

 
 

95%

 
 

0%

 
 

3

 
 

0

 
 

2020年设备供货较晚,设备尚未启用

 
 

社会效益指标

 
 

设施功能运转无故障率

 
 

95%

 
 

95%

 
 

3

 
 

0

 
 

2020年设备供货较晚,设备尚未启用

 
 

该指标对社会效益的影响

 
 

提升道桥、铁道专业实训教学水平,增强学生对专业技能的掌握,有利于学生高质量稳定就业

 
 

提升道桥、铁道专业实训教学水平,增强学生对专业技能的掌握,有利于学生高质量稳定就业

 
 

12

 
 

12

 
 

 
 

可持续影响
 
指标

 
 

该指标可持续影响

 
 

在设备使用寿命期间,持续对道桥、铁道专业实训教学产生良好辅助作用

 
 

在设备使用寿命期间,持续对道桥、铁道专业实训教学产生良好辅助作用

 
 

12

 
 

12

 
 

 
 

满意度
 
指标(10

 
 

服务对象满意度指标

 
 

教师及学生满意度

 
 

90%

 
 

95%

 
 

10

 
 

10

 
 

 
 

   

 
 

100

 
 

80

 
 

 

 

10.专用设备购置-机械系项目自评综述:

 

专用设备购置-机械系项目,自评得分80分。

 

                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

项目支出绩效自评表(2020年度)

 
 

项目名称

 
 

专用设备购置-机械系

 
 

主管部门
 
及代码

 
 

内蒙古交通职业技术伊人情人综合网
 225001

 
 

实施单位

 
 

内蒙古交通职业技术伊人情人综合网

 
 

项目资金
 
(万元)

 
 

 
 

年初预算数

 
 

全年预算数

 
 

全年执行数

 
 

分值

 
 

执行率

 
 

得分

 
 

年度资金总额

 
 

105

 
 

105

 
 

0

 
 

10

 
 

0.00%

 
 

0

 
 

其中:财政拨款

 
 

105

 
 

105

 
 

0

 
 

 
 

 
 

 
 

    其他资金

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

年度总体目标

 
 

预期目标

 
 

实际完成情况

 
 

指标120205月份充分论证产品参数及细节。
 
指标26月份办理采购手续。
 
指标37-8月份房屋改造、安装调试完毕。

 
 

指标120209月份充分论证产品参数及细节
 
指标210月份办理采购手续。

 
 

     标(90

 
 

一级指标

 
 

二级指标

 
 

三级指标

 
 

年度指标值

 
 

实际完成值

 
 

分值

 
 

得分

 
 

偏差原因分析及改进措施

 
 

产出指标(50

 
 

数量指标

 
 

政府采购率

 
 

95%

 
 

100%

 
 

12

 
 

12

 
 

 
 

购置机房用设备

 
 

68

 
 

126

 
 

15

 
 

15

 
 

 
 

购置测量教学实训设备

 
 

37

 
 

42

 
 

10

 
 

10

 
 

 
 

质量指标

 
 

设备完好达标率

 
 

95%

 
 

100%

 
 

10

 
 

10

 
 

 
 

成本指标

 
 

预算金额

 
 

105万元

 
 

0

 
 

4

 
 

0

 
 

因疫情原因,我院于20205月下旬开学,开始采购时间较晚,设备供货较晚,未完成全部采购流程

 
 

效益指标(30

 
 

经济效益指标

 
 

设备利用率

 
 

95%

 
 

0

 
 

3

 
 

0

 
 

2020年设备供货较晚,设备尚未启用

 
 

社会效益指标

 
 

设施功能运转无故障率

 
 

95%

 
 

100%

 
 

3

 
 

0

 
 

2020年设备供货较晚,设备尚未启用

 
 

该指标对社会效益的影响

 
 

主要供科大讯飞校企合作人工智能专业学生实验、实训使用,提高学生实训能力。承接成教伊人情人综合网会计无纸化考试,和司法考试等社会考试

 
 

主要供科大讯飞校企合作人工智能专业学生实验、实训使用,提高学生实训能力。承接成教伊人情人综合网会计无纸化考试,和司法考试等社会考试

 
 

11

 
 

11

 
 

 
 

可持续影响
 
指标

 
 

该指标可持续影响

 
 

在设备使用寿命期间,持续对机械系实训教学产生良好辅助作用。5年内可承接社会无化化考试和等级考试培训

 
 

在设备使用寿命期间,持续对机械系实训教学产生良好辅助作用。5年内可承接社会无化化考试和等级考试培训

 
 

12

 
 

12

 
 

 
 

满意度
 
指标(10

 
 

服务对象满意度指标

 
 

教师及学生满意度

 
 

90%

 
 

95%

 
 

10

 
 

10

 
 

 
 

   

 
 

100

 
 

80

 
 

 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

 

11.专用设备购置-汽车系项目自评综述:

 

专用设备购置-汽车系项目,自评得分80分。

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

项目支出绩效自评表(2020年度)

 
 

项目名称

 
 

专用设备购置-汽车系

 
 

主管部门
 
及代码

 
 

内蒙古交通职业技术伊人情人综合网
 225001

 
 

实施单位

 
 

内蒙古交通职业技术伊人情人综合网

 
 

项目资金
 
(万元)

 
 

 
 

年初预算数

 
 

全年预算数

 
 

全年执行数

 
 

分值

 
 

执行率

 
 

得分

 
 

年度资金总额

 
 

215

 
 

215

 
 

0

 
 

10

 
 

0.00%

 
 

0

 
 

其中:财政拨款

 
 

215

 
 

215

 
 

0

 
 

 
 

 
 

 
 

    其他资金

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

年度总体目标

 
 

预期目标

 
 

实际完成情况

 
 

目标1:完成汽车运用与维修实训考核设备工具采购
 
目标2:完成新能源汽车实训考核设备工具采购
 
目标3:熔化焊接与热切割作业实操智能网络考核系统采购
 
目标4:焊接设备工具采购
 
目标5:心脏复苏模拟人GL-CTR)设备采购

 
 

目标1:采购汽车运用与维修实训考核设备工具采购
 
目标2:采购新能源汽车实训考核设备工具采购
 
目标3:采购熔化焊接与热切割作业实操智能网络考核系统
 
目标4:采购焊接设备工具
 
目标5:采购心脏复苏模拟人GL-CTR)设备

 
 

     标(90

 
 

一级指标

 
 

二级指标

 
 

三级指标

 
 

年度指标值

 
 

实际完成值

 
 

分值

 
 

得分

 
 

偏差原因分析及改进措施

 
 

产出指标(50

 
 

数量指标

 
 

政府采购率

 
 

95%

 
 

100%

 
 

15

 
 

15

 
 

 
 

购置测量教学实训设备

 
 

181

 
 

186

 
 

20

 
 

20

 
 

 
 

质量指标

 
 

设备完好达标率

 
 

95%

 
 

100%

 
 

11

 
 

11

 
 

 
 

成本指标

 
 

预算金额

 
 

215万元

 
 

0

 
 

4

 
 

0

 
 

因疫情原因,我院于20205月下旬开学,开始采购时间较晚,设备供货较晚,未完成全部采购流程

 
 

效益指标(30

 
 

经济效益指标

 
 

设备利用率

 
 

95%

 
 

0

 
 

3

 
 

0

 
 

2020年设备供货较晚,设备尚未启用

 
 

社会效益指标

 
 

设施功能运转无故障率

 
 

95%

 
 

0

 
 

3

 
 

0

 
 

2020年设备供货较晚,设备尚未启用

 
 

该指标对社会效益的影响

 
 

提升汽车专业实训教学水平,增强学生对专业技能的掌握,有利于学生高质量稳定就业。

 
 

提升汽车专业实训教学水平,增强学生对专业技能的掌握,有利于学生高质量稳定就业。

 
 

12

 
 

12

 
 

 
 

可持续影响
 
指标

 
 

该指标可持续影响

 
 

在设备使用寿命期间,持续对汽车专业实训教学产生良好辅助作用。

 
 

在设备使用寿命期间,持续对汽车专业实训教学产生良好辅助作用。

 
 

12

 
 

12

 
 

 
 

满意度
 
指标(10

 
 

服务对象满意度指标

 
 

教师及学生满意度

 
 

85%

 
 

95%

 
 

10

 
 

10

 
 

 
 

   

 
 

100

 
 

80

 
 

 
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四、其他重要事项的情况说明

 

(一)机关运行经费支出情况

 

本部门2020年度机关运行经费支出757.02万元,比2019年减少26.68万元,降低3.40%。主要包括以下支出:办公费4.79万元、水费30.00万元、电费128.00万元、取暖费563.72万元、邮电费12.66万元、公务用车维护费9.64万元、公务接待费2.81万元、其他商品服务支出5.40万元。主要原因是疫情影响,我伊人情人综合网于20205月末开学,大部分业务无法按期执行,故机关运行经费相对减少。

 

(二)政府采购支出情况

 

本部门2020年度政府采购支出合计701.58万元,其中:政府采购货物支出701.58万元,比2019年增加30.89万元,增长4.6%,主要原因是:因教学需要,我单位采购教学专用设备较多;政府采购工程支出0万元,比2019年增加0万元,增长0%,主要原因是:我单位2020年无政府采购工程类项目;政府采购服务支出0万元,比2019年减少38.04万元,降低100%,主要原因是:2020年,我院无政府采购服务类项目。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

 

(三)国有资产占用情况

 

截至20201231日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0主要领导干部用车0辆;机要通信用车0;应急保障用车0;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车2辆,主要是用于日常业务出车。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年减少3台(套),主要原因是我单位无50万元以上设备,20193台为3批次,单价均小于50万元;单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年减少11台(套),主要原因是是我单位无100万元以上设备,201911台为11批次,单价均小于100万元。

 

第三部分 名词解释

 

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的免费在线观看的a片收费等资金。

 

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

 

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

 

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

 

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

 

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

 

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

 

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

 

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

 

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

 

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

 

联系人:白小峰    联系电话:0476-8823795

 

 

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